ANNEXE III
(faisant partie intégrante de la décision 6 EXT. COM 6)



STRUCTURE DU BUDGET DU FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL ADOPTEE
PAR LE COMITE DU PATRIMOINE MONDIAL A SA SIXIEME SESSION
EXTRAORDINAIRE

TABLEAU 1 :      SYNTHESE DES RECETTES ET DES DEPENSES
BUDGETISEES POUR LA CONVENTION DU PATRIMOINE MONDIAL

 

BIENNIUM
EN COURS
(<ANNEES>)

$ EU

PROCHAIN
BIENNIUM
(<ANNEES>)

$ EU

RECETTES

FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL
 - Contributions des Etats parties
- Versements, dons et legs d’autres sources
 - Revenus fonciers & de capitaux mobiliers
 - Autres ressources

AUTRES FONDS EXTRA-BUDGETAIRES*
 - Personnel
- Activités

BUDGET ORDINAIRE DE L’UNESCO (C5)**
 - Personnel
- Activités

            TOTAL

   

DEPENSES***

Axe d'action n°1
APPUI AUX ORganes STATUTAIRES DU PATRIMOINE MONDIAL

Axe d'action n° 2
PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL

            TOTAL

    

* Correspondant aux fonds engagés
** Soumis à l’approbation de la Conférence générale de l’UNESCO
*** Les chiffres pour 2002-2003 ont été déterminés à partir des chapitres du budget approuvé

TABLEAU 2 :      SYNTHESE DES FLUX PREVUS POUR LE FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL

 

BIENNIUM
EN COURS
(<ANNEES>)

$ EU

PROCHAIN
BIENNIUM
(<ANNEES>)

$ EU

SOLDE INITIAL DES RESERVES
 - Réserve d’urgence
 - Réserve de fonctionnement

RECETTES

DEPENSES

SOLDE FINAL DES RESERVES
- Réserve d’urgence
- Réserve de fonctionnement

    



TABLEAU 3 :            PRESENTATION GENERALE DU PROGRAMME ET DU BUDGET
<ANNEES> POUR LA CONVENTION DU PATRIMOINE MONDIAL

 

Fonds du patrimoine mondial

$ EU

Fonds extra budgétaires

$ EU

UNESCO
(Budget ordinaire)

$ EU

Total

$ EU

Axe d'action n° 1
APPUI AUX ORGANES STATUTAIRES DU PATRIMOINE MONDIAL

        

1.1. Organisation des réunions

        

1.2. Etudes et évaluations

        

1.3. Gestion de l'information

        

1.4. Coûts de personnel

        

1.5. Frais généraux de fonctionnement

        

            TOTAL

        


Axe d'action n° 2
PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL

        

2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

        

2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial

        

2.3. Renforcement des Capacités dans les Etats parties

        

2.4. Sensibilisation, participation & soutien du public au patrimoine mondial par la Communication

        

2.5. Coûts de personnel

        

2.6. Frais généraux de fonctionnement

        

            TOTAL

        

           
TOTAL GENERAL

        

APPENDICE N° 1 :   PRESENTATION DETAILLEE DU PROGRAMME ET DU BUDGET
<ANNEES>  DU PATRIMOINE MONDIAL, CHAPITRE PAR CHAPITRE


Axe d'action n°1
APPUI AUX ORGANES STATUTAIRES DU PATRIMOINE MONDIAL

Fonds du patrimoine mondial

$ EU

Fonds
extra-budgétaires

$ EU

UNESCO
(Budget
ordinaire)

$ EU

Total

 

$ EU

1.1. Organisation des réunions - total
. Sessions du Comité du patrimoine mondial
. Sessions extraordinaires du Comité
. Assemblée générale des Etats parties
. Participation aux réunions des membres du Comité
. Réunions avec des Etats parties
. Réunions avec les organisations consultatives
. Documentation

       

1.2. Etudes et évaluations - total
. Etudes en vue de l’élaboration de la politique future
. Evaluation

       

1.3. Gestion de l'information - total
. Système de gestion des informations

       

1.4. Coûts de personnel - total
. Postes établis
. Experts associés
. Personnel temporaire

       

1.5. Frais généraux de fonctionnement - total

        

          
  TOTAL Axe d'action n°1

        


Axe d'action n° 2
PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL

Fonds du patrimoine mondial

$ EU

Fonds
extra-budgétaires

$ EU

UNESCO
(Budget
ordinaire)

$ EU

Total

$ EU

2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial - total
. Enregistrement des propositions d’inscription et autres documents associés
. Stratégie globale - total
   . Analyse de la Liste & des Listes indicatives
   . Afrique
   . Etats arabes
    . Asie & Pacifique
   . Europe & Amérique du Nord
   . Amérique latine & Caraïbes
   . Etudes thématiques

. Assistance internationale – préparatoire - total
    . Afrique
   . Etats arabes
   . Asie & Pacifique
   . Europe & Amérique du Nord
   . Amérique latine & Caraïbes
. Services d’évaluation

       

2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial - total
. Assistance internationale – Coopération technique - total
      . Afrique
      . Etats arabes
      . Asie & Pacifique
      . Europe & Amérique du Nord
      . Amérique latine & Caraïbes
      . Biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en péril
      . Assistance internationale d’urgence
. Programmes thématiques - total
      ...
      ...
      ...

. Rapports périodiques - total
      . Afrique
      . Etats arabes
       . Asie & Pacifique
       . Europe & Amérique du Nord
       . Amérique latine & Caraïbes

. Programmes régionaux faisant suite aux rapports périodiques - total
      . Afrique
      . Etats arabes
      . Asie & Pacifique
      . Europe & Amérique du Nord
      . Amérique latine & Caraïbes
. Suivi réactif

        

Axe d'action n° 2
PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL

Fonds du patrimoine mondial

$ EU

Fonds
extra-budgétaires

$ EU

UNESCO
(Budget
ordinaire)

$ EU

Total

$ EU

2.3. Renforcement des Capacités dans les Etats parties - total

. Assistance internationale – Aide à l’élaboration de politiques & à la formation - total
      . Afrique
      . Etats arabes
      . Asie & Pacifique
      . Europe & Amérique du Nord
      . Amérique latine & Caraïbes
      . Global
. Formation thématique

       

2.4. Sensibilisation, participation & soutien du public au patrimoine mondial par la Communication - total
. Promotion des partenariats
. Enseignement du patrimoine mondial
. Sensibilisation
. Assistance internationale – Pour la promotion et l’éducation
. Coopération avec d’autres conventions & organisations

       

2.5. Coûts de personnel - total
. Poste établis
. Experts associés
. Personnel temporaire

       

2.6. Frais généraux de fonctionnement - total

        

           
TOTAL Axe d'action n° 2

        

TOTAL GENERAL

        

APPENDICE N° 2 :   RESUME DU PROGRAMME ET DU BUDGET <ANNEES>
CONCERNANT LES ORGANISATIONS CONSULTATIVES



ICOMOS

Fonds du patrimoine mondial

$ EU

Fonds
extra-budgétaires

$ EU

UNESCO
(Budget
ordinaire)

$ EU

Total



$ EU

Axe d'action n°1
APPUI AUX ORGANES STATUTAIRES DU PATRIMOINE MONDIAL - total

1.1. Organisation des réunions - total
. Réunions avec les organisations consultatives

       


Axe d'action n° 2
PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL - total

2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial - total
. Stratégie globale - total
      . Analyse de la Liste & des listes indicatives
      . Etudes thématiques
      . Services d’évaluation
      ...

2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial - total
      . Programmes thématiques
      . Suivi réactif
      ... 

2.3 Renforcement des Capacités dans les Etats parties - total
           ...        

2.4 Sensibilisation, participation & soutien du public au patrimoine mondial par la Communication  - total
      ...        

       

           
TOTAL ICOMOS

        



UICN

Fonds du patrimoine mondial


$ EU

Fonds
extra-budgétaires


$ EU

UNESCO
(Budget ordinaire)


$ EU

Total




$ EU

Axe d'action n°1

APPUI AUX ORGANES STATUTAIRES DU PATRIMOINE MONDIAL - total

1.1. Organisation des réunions - total
. Réunions avec les organisations consultatives

       

Axe d'action n° 2
PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL - total

2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial - total
. Stratégie globale - total
      . Analyse de la Liste & des listes indicatives
      . Etudes thématiques
      . Services d’évaluation
      ...

2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial - total
      . Programmes thématiques
      . Suivi réactif
      ...  

2.3 Renforcement des Capacités dans les Etats parties - total
      ...        

2.4 Sensibilisation, participation & soutien du public au patrimoine mondial par la Communication - total           
      ...        

       

            TOTAL UICN

        



ICCROM

Fonds du patrimoine mondial

$ EU

Fonds
extra-budgétaires

$ EU

UNESCO
(Budget
ordinaire)

$ EU

Total



$ EU

Axe d'action n°1

APPUI AUX ORGANES STATUTAIRES DU PATRIMOINE MONDIAL  - total

1.1. Organisation des réunions - total
. Réunions avec les organisations consultatives

       

Axe d'action n° 2
PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL - total

2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial - total
      ...

2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial - total
      . Programmes thématiques
      . Programmes régionaux :
      . Afrique 2009
      . Suivi réactif
      ...

2.3 Renforcement des Capacités dans les Etats parties - total
      . ...

2.4 Sensibilisation, participation & soutien du public au patrimoine mondial par la Communication - total
      . ...

        

            TOTAL ICCROM

        



AUTRES

Fonds du patrimoine mondial

$ EU

Fonds
extra-budgétaires

$ EU

UNESCO
(Budget
ordinaire)

$ EU

Total



$ EU

Axe d'action n°1
APPUI AUX ORGANES STATUTAIRES DU PATRIMOINE MONDIAL  - total
      ...   

        

Axe d'action n° 2
PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL  - total
      ...        

       

            TOTAL AUTRES

        


TOTAL GENERAL (ICOMOS, UICN, ICRROM ET LES AUTRES)

        



APPENDICE N° 3 : RESUME DU PROGRAMME ET DU BUDGET <ANNEES>
(AXE D'ACTION N°2) PAR REGION

 

Fonds du patrimoine mondial

$ EU

Fonds
extra-budgétaires

$ EU

UNESCO
(Budget
ordinaire)

$ EU

Total



$ EU

ETATS ARABES - total

2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 Conservation des biens du patrimoine mondial
2.3 Renforcement des Capacités dans les Etats parties
2.4. Sensibilisation, participation & soutien du public par la Communication

       

AFRIQUE - total

2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 Conservation des biens du patrimoine mondial
2.3 Renforcement des Capacités dans les Etats parties
2.4. Sensibilisation, participation & soutien du public par la Communication

       

ASIE ET PACIFIQUE - total

2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 Conservation des biens du patrimoine mondial
2.3 Renforcement des Capacités dans les Etats parties
2.4. Sensibilisation, participation & soutien du public par la Communication

       

AMERIQUE LATINE ET CARAÏBES - total

2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 Conservation des biens du patrimoine mondial
2.3 Renforcement des Capacités dans les Etats parties
2.4. Sensibilisation, participation & soutien du public par la communication

       

EUROPE ET AMERIQUE DU NORD - total

2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 Conservation des biens du patrimoine mondial
2.3 Renforcement des Capacités dans les Etats parties
2.4. Sensibilisation, participation & soutien du public par la Communication

       

        TOTAL REGIONS *

        


* Hors coûts de personnel et frais généraux de fonctionnement

AUTRES ACTIVITES NON BUDGETEES PAR REGION - total

2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial     - total
. Stratégie globale
      . Analyse de la Liste & des Listes indicatives
      . Etudes thématiques
      . Services d’évaluation

2.2 Conservation des biens du patrimoine mondial - total
. Biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en péril
. Assistance internationale d’urgence
. Programmes thématiques

2.3 Renforcement des Capacités dans les Etats parties - total
. Assistance internationale- Aide à l’élaboration des politiques & à la formation
. Formation thématique

2.4. Sensibilisation, participation & soutien du public par la Communication - total
. Promotion des partenariats - total
. Enseignement du patrimoine mondial
. Sensibilisation
. Assistance internationale – promotion et éducation
. Coopération avec d’autres conventions & organisations

 
     

TOTAL AUTRES ACTIVITES NON BUDGETEES PAR REGION *

       

TOTAL GENERAL*
        

* Hors coûts de personnel et frais généraux de fonctionnement

APPENDICE NO 4 : FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL <ANNEES>,
ESTIMATION DES CONTRIBUTIONS DUES PAR LES ETATS PARTIES





Etats parties

BIENNIUM EN COURS

PROCHAIN BIENNIUM

Etat des contributions
au
31.12.<année>

$ EU

Contributions
dues pour année en cours


$ EU

Contributions
dues pour
<annees>


$ EU


Contributions obligatoires
- total

      

Afghanistan

      

Albanie

      

...

      


Contributions volontaires
 - total

      
       
       
       

TOTAL GENERAL

      

APPENDICE NO 5 : TABLEAU DU PERSONNEL <ANNEES>

POSTES FINANCES PAR LE PROGRAMME ORDINAIRE

Nombre

Montant en
 $ EU

Postes établis - total
(selon le C/5 approuvé)

    

-          personnel de catégorie professionnelle

    

-          personnel des services généraux

    

Assistance temporaire - total

    

-          personnel surnuméraire

    

-          consultants

   

-          contractants aux honoraires

    

TOTAL POSTES FINANCES PAR LE PROGRAMME ORDINAIRE

    

POSTES FINANCES EXTRA-BUDGETAIRES ET PERSONNEL DETACHE

Nombre

Montant en
 $ EU


Postes établis - total

    

-          personnel de catégorie professionnelle

    

-          personnel des services généraux

    


Assistance temporaire - total

    

-          personnel surnuméraire

    

-          consultants

   

-          contractants aux honoraires

    


Experts associés - total

    


Personnel détaché - total

    


TOTAL POSTES FINANCES EXTRA-BUDGETAIRES ET PERSONNEL DETACHE

    

TOTAL GENERAL (POSTES ET CONTRATS)

    

 




Decisions adoptés par le Comité du patrimoine mondial lors de sa 6e session extraordinaire
Annexe 1Liste des participants
Annexe 2Réglement intérieur révisé